Oprogramowanie księgowe dla Niemiec: E-Rechnung, GoBD, USt i doradca podatkowy

Oprogramowanie księgowe dla niemieckiej firmy w 2026 r. musi robić trzy rzeczy, których oprogramowanie z innych krajów często nie robi: tworzyć i odbierać ustrukturyzowane e-faktury — XRechnung lub ZUGFeRD, nie PDF — ponieważ E-Rechnungspflicht uczynił plik ustrukturyzowany fakturą; prowadzić rekordy tak, jak oczekują tego GoBD, niezmienialne, identyfikowalne, kompletne; oraz przekazywać doradcy podatkowemu to, czego potrzebuje, bez drugiego systemu. Musi też być uczciwe co do tego, czego nie robi: nie przesyła niczego do Finanzamt, nie dostarcza planów kont DATEV i nie zastępuje Steuerberater. Ta strona przedstawia, co KRONENWERK robi dla niemieckiej firmy, z ograniczeniami wskazanymi tak samo wprost jak możliwości.

Faktura jest teraz plikiem

Od 1 stycznia 2025 r. każda firma w Niemczech musi być w stanie odebrać e-fakturę w formacie zgodnym z EN 16931 — XML XRechnung lub PDF ZUGFeRD z osadzonym XML — a obowiązek ich wystawiania dla krajowej sprzedaży B2B nadchodzi etapami do 2027 i 2028 r., z regułami przejściowymi dla mniejszych firm. KRONENWERK wystawia oba: XRechnung dla klienta z sektora publicznego lub korporacyjnego, który prosi o czysty XML, plik ZUGFeRD dla wszystkich pozostałych, ponieważ ZUGFeRD to PDF, który człowiek czyta, z tymi samymi danymi w XML w środku. Każdy wystawiony dokument jest walidowany względem reguł biznesowych EN 16931 i niemieckiego CIUS, zanim otrzyma numer; naruszenie to odmowa z podaną regułą, nie ostrzeżenie po fakcie. Strony o e-fakturowaniu w Niemczech szczegółowo wyjaśniają obowiązek, formaty i wybór między nimi.

Odbiór to połowa, o której się zapomina. ZUGFeRD lub XRechnung od dostawcy przychodzi e-mailem; KRONENWERK odczytuje XML, pokazuje liczby tak, jak zapisał je dostawca, i rejestruje fakturę zakupu z załączonym plikiem, w oczekiwaniu na Państwa potwierdzenie. Bezpłatny walidator e-faktur sprawdza każdy plik, co do którego nie mają Państwo pewności, bez konta.

Rekordy w kształcie GoBD

GoBD wymagają rekordów kompletnych, poprawnych, terminowych, uporządkowanych i niezmienialnych, z procedurą, która pozwala audytorowi prześledzić każdą liczbę wstecz do jej dokumentu. Konstrukcja KRONENWERK odpowiada na każde z tych wymagań: wystawiona faktura jest zamrażana w chwili nadania numeru i przechowywana jako migawka z jej PDF i XML; korekta to nota korygująca i nowa faktura, nigdy edycja; księga główna jest tylko dopisywana, a każdy zapis wskazuje dokument, z którego pochodzi; każde działanie niesie informację, kto i kiedy; a załączniki — paragony, faktury od dostawców, umowy — leżą przy rekordzie, do którego należą, z oryginalną nazwą pliku zachowaną obok nazwy wyświetlanej. Czego nie robi: nie twierdzi, że posiada na cokolwiek z tego zaświadczenie — żaden produkt nie może poświadczyć, że Państwa księgowość jest zgodna z GoBD, ponieważ zgodność jest właściwością Państwa procesu, a odpowiedzialność pozostaje przy Państwu i Państwa doradcy.

Umsatzsteuer i numery na dokumencie

Stawka podstawowa i obniżona, sprzedaż zwolniona i z odwrotnym obciążeniem, wewnątrzwspólnotowe dostawy z USt-IdNr. klienta sprawdzanym pod względem formy na dokumencie i względem VIES za pomocą bezpłatnego walidatora, faktury Kleinunternehmer bez VAT i z wymaganym zdaniem: każde z nich jest kategorią w wierszu, a elementy z § 14 UStG — Steuernummer lub USt-IdNr. sprzedawcy, kolejny numer, data dostawy, stawka i kwota podatku na stawkę — są sprawdzane przed wystawieniem. Stawki podaje firma; KRONENWERK nie dostarcza tabeli stawek i nie decyduje, która stawka ma zastosowanie do Państwa dostawy.

Czego oprogramowanie nie robi: nie przygotowuje ani nie składa Umsatzsteuervoranmeldung przez ELSTER. Liczby na stawkę i na kategorię są w raportach; składanie odbywa się w ELSTER lub u Państwa doradcy.

Steuerberater

Większość niemieckich małych firm przekazuje zamknięcie roku, a często także miesięczną deklarację VAT, Steuerberater, który pracuje w DATEV. Tu liczą się dwie rzeczy. Po pierwsze, doradcę można zaprosić do firmy: w planie dla biur rachunkowych widzi każdego klienta na jednym ekranie i otwiera Państwa firmę z nadanymi uprawnieniami, a współpracę Państwo przyznają i kończą. Po drugie, KRONENWERK nie dostarcza SKR03 ani SKR04 i nie ma interfejsu DATEV. Jego własny niemiecki plan kont startowy wyraźnie nie jest SKR03; licencjonowany plan kont DATEV można wprowadzić lub zaimportować jako plan kont, ale eksport DATEV, którego doradca może oczekiwać, dziś nie istnieje. Jeśli Państwa doradca nalega na DATEV, należy to wyjaśnić przed przejściem — to jedno zdanie na tej stronie, które najbardziej warto przeczytać dwa razy.

Gdzie niemiecka firma odzyskuje czas

• Belege. Sfotografować lub przekazać paragony i faktury od dostawców; czekają w skrzynce z liczbami odczytanymi tak, jak wydrukowano. Z podłączonym asystentem AI „buche diese Rechnung auf Vorgang V2026-0142” jest całym zadaniem.
• Vorgänge. Zlecenie z jego Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Eingangsrechnungen, zdjęciami i Rechnung w jednym folderze — jeden numer, wewnątrz księgowości. Zob. transakcje.
• Mahnwesen. Należności wiekowane według opóźnienia, przypomnienia według harmonogramu należącego do firmy (od planu Business) oraz strona płatności dla klientów płacących kartą, gdy zostanie włączona.
• Kilka firm. GmbH i holding, każda z własnymi księgami i własną subskrypcją, przełączane na jednym ekranie (plan Scale i wyższe).

Czego KRONENWERK nie robi w Niemczech

• Brak transmisji do jakiegokolwiek portalu rządowego lub sieci: XRechnung powstaje tutaj; Państwo przekazują go tam, gdzie klient odbiera faktury.
• Brak SKR03, brak SKR04, brak połączenia z DATEV.
• Brak Umsatzsteuervoranmeldung, brak ELSTER, brak doradztwa podatkowego i brak zapewnienia, że Państwa księgowość w każdym punkcie spełnia niemieckie prawo.
• Brak zatwierdzonego połączenia z bankiem. Wyciągi są importowane do uzgodnienia, a nie pobierane automatycznie.
• Brak płac.

Przejście z lexoffice, sevDesk lub arkusza kalkulacyjnego

Wyeksportować klientów, dostawców, faktury, faktury zakupu i Summen- und Saldenliste na dzień; przesłać; raz zmapować kolumny; porównać sumy; zatwierdzić. Nie ma jeszcze dedykowanego adaptera lexoffice ani sevDesk, więc eksporty przechodzą przez ogólne mapowanie CSV — przewodnik po zmianie pokazuje kroki i to, co dzieje się ze starymi numerami faktur, które są zachowywane.

Jak KRONENWERK to obsługuje

SUPPORTED WITH LIMITATIONS XRechnung i ZUGFeRD wystawiane i walidowane; przychodzące e-faktury odczytywane; elementy z § 14 UStG sprawdzane przed wystawieniem, a numery VAT weryfikowalne względem VIES; zamrożone dokumenty, księga główna tylko dopisywana, pełna ścieżka audytu; wydatki, faktury zakupu, załączniki, transakcje, należności, zobowiązania i raporty; dostęp doradcy przez plan dla biur rachunkowych; asystent AI przez plan Enterprise. Nie robione: DATEV, SKR03/04, składanie przez ELSTER, połączenie z bankiem, płace. Strona kraju Niemcy wymienia te same ograniczenia; ceny w euro znajdują się na stronie cennika.